Contrato federal · Empenho 2024NE000150 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PR 03/2023/158382 SOLICITANTE DIOGO MAGALHAES.
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: material para manutenção de bens imóveis - pr 03/2023/158382 solicitante diogo magalhaes.. Valor global contratado: R$ 545,90. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23041.037470/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 545,90
- Valor globaloficial
- R$ 545,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTU… | 20 | R$ 15,73 | R$ 314,60 |
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA RÍGIDA, FORMATO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 12 CM | 20 | R$ 4,08 | R$ 81,60 |
| BROXA PINTURABROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO E FIBRAS NATURAIS, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO GRANDE, COR CABO PRETA, APLICAÇÃO CAIAÇÃO E PISOS, BITOLA 185 X… | 30 | R$ 4,99 | R$ 149,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 545,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 545,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000150 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 545,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 545,90
Faturas
- 008.956 · emitida 04/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 545,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000150 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.037470/2023-42
valor global após o termo: R$ 545,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284723
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.