Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
PR 02/2023/158382 BANDEJAS OARA MUDAS
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: pr 02/2023/158382 bandejas oara mudas. Valor global contratado: R$ 300,80. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23041.017949/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,80
- Valor globaloficial
- R$ 300,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA CULTIVO MUDASBANDEJA CULTIVO MUDAS, MATERIAL POLIESTIRENO, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA 34,40 CM, ALTURA 5,30 CM, QUANTIDADE CAVIDADES 200 UN | 5 | R$ 29,71 | R$ 148,55 |
| BANDEJA CULTIVO MUDASBANDEJA CULTIVO MUDAS, MATERIAL POLIESTIRENO, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA 34,40 CM, ALTURA 4,70 CM, QUANTIDADE CAVIDADES 288 UN | 5 | R$ 30,45 | R$ 152,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 300,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,80
Faturas
- 1787 · emitida 12/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 300,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.017949/2023-62
valor global após o termo: R$ 300,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284725
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.