Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS TIPO PERSIANA NAS SALAS DE AULA E AUDITÓRIOS DA DIVISÃO DE ENSINO DO CPCAR, DA EPCAR E DA SAER.
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PROMARK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.662.984/0001-89) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição e instalação de cortinas tipo persiana nas salas de aula e auditórios da divisão de ensino do cpcar, da epcar e da saer.. Valor global contratado: R$ 55.438,90. Vigência de 01/07/2024 a 09/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- PROMARK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.662.984/0001-89
- Processooficial
- 67550.014289/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.438,90
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 09/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINA | 50.399 | R$ 110,00 | R$ 55.438,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.438,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.438,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000485 · 21/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.468,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.468,90
- 2024NE000283 · 21/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 22/07/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 18,03%, EQUIVALENTE AO ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL DE R$ 8.468,90 (OITO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), FUNDAMENTADO NA CLÁUSULA 16ª DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NO ART. 124 E SEGUINTES DA LEI Nº 1…
valor global após o termo: R$ 55.438,90 · vigência até 09/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.