Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 00032/2024 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SANTIAGO E NEVES SOLUCOES LTDA (CNPJ 41.791.783/0001-56) para: atender a dispensa nº 00032/2024 - uasg 170346, p/ custear despesas com contratação de empresa para aquisição de aquisição de 100 pacotes de café, torrado e moído, embalado a vácuo, pacote de 500 g para spu em porto velh…. Valor global contratado: R$ 1.750,00. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SANTIAGO E NEVES SOLUCOES LTDACNPJ 41.791.783/0001-56
- Processooficial
- 19739.015770/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TRADICIONapresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional | 100 | R$ 17,50 | R$ 1.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,00
Faturas
- 683018 · emitida 06/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.015770/2024-36
valor global após o termo: R$ 1.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284766
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.