Contrato federal · Empenho 2024NE000011 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA PARA O CAMPUS URUTAÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 3/2024-DAPUR/CMPURT/IFGOIANO. PR…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CNPJ 01.543.032/0001-04) para: empenho para pagamento de serviços de fornecimento de energia elétrica pública para o campus urutaí durante o exercício de 2024, conforme ofício nº 3/2024-dapur/cmpurt/ifgoiano. processo 23216.000053.2024-86.. Valor global contratado: R$ 705.000,89. Vigência de 25/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ACNPJ 01.543.032/0001-04
- Processooficial
- 23216.000053/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 705.000,89
- Valor globaloficial
- R$ 705.000,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 188.629 | R$ 3.737.500,00 | R$ 705.000,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 705.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 438.175,88
- Liquidadocalculado
- R$ 4.429,88
- Pagocalculado
- R$ 262.394,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000011 · 24/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 705.000,00 · a liquidar R$ 438.175,88 · liquidado R$ 4.429,88 · pago R$ 262.394,24
Faturas
- 114001202500 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.314,12
- 1000617770528 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.908,68
- 40000001140112024 · emitida 01/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 91.241,87
- 114010202400 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 67.780,56
- 40000001140092024 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 50.268,38
- 40000001140082024 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 52.757,14
- 40000001140072024 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36.177,33
- 40000001140062024 · emitida 01/07/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 39.970,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000011 · 25/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000053/2024-86
valor global após o termo: R$ 705.000,89 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284813
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.