Contrato federal · Empenho 2024NE000478 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E PAPEL ALUMINIO PROCESSO 23089.011887/2024-10 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 157/2023 RL1 20/2024 E 139/2024 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SEI 2132004.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou G L BITTENCOURT JUNIOR SOLUCOES INTEGRADAS (CNPJ 27.373.218/0001-48) para: aquisição de filtro de linha e papel aluminio processo 23089.011887/2024-10 campus sjcampos pregão 157/2023 rl1 20/2024 e 139/2024 autorização de empenho sei 2132004.. Valor global contratado: R$ 363,00. Vigência de 02/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- G L BITTENCOURT JUNIOR SOLUCOES INTEGRADASCNPJ 27.373.218/0001-48
- Processooficial
- 23089.011887/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00157/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 363,00
- Valor globaloficial
- R$ 363,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Publicaçãooficial
- 02/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 4 | R$ 57,00 | R$ 228,00 |
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICADOR E SUPRESSOR CONTRA PICOS D… | 3 | R$ 45,00 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 363,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 363,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000478 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 363,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 363,00
Faturas
- 45 · emitida 21/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 363,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000478 · 02/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.011887/2024-10
valor global após o termo: R$ 363,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.