Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BANCO DE BATERIAS PARA NOBREAK DE 20KVA PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU EM CASCAVEL NO PARANÁ
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA (CNPJ 36.469.275/0001-16) para: contratação de serviços comuns de empresa especializada para aquisição de banco de baterias para nobreak de 20kva para atender as unidades da agu em cascavel no paraná. Valor global contratado: R$ 13.689,90. Vigência de 02/07/2024 a 01/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO 110097
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDACNPJ 36.469.275/0001-16
- Processooficial
- 00588.001646/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.689,90
- Valor globaloficial
- R$ 13.689,90
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 01/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKSERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BANCO DE BATERIAS PARA NOBREAK DE 20KVA DAS UNIDADES DA AGU EM CASCAVEL NO PARANÁ, CONTEMPLANDO, A SUBSTITUIÇÃO, RECOLHIMENTO E DESCARTE ADEQUADO DA… | 1 | R$ 13.689,90 | R$ 13.689,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.689,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.689,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.689,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.689,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284866
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.