Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS…

Name: Contrato 2024NE000064 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de insumos, vacinas e medicamentos veterinários para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma…. Valor global contratado: R$ 3.255,41. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
Local da unidadeoficial: IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
Fornecedoroficial: M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
Processooficial: 23366.000276/2024-20
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00024/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.255,41
Valor globaloficial: R$ 3.255,41
Assinaturaoficial: 12/06/2024
Vigênciaoficial: 12/06/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VACINA	3	R$ 47,30	R$ 141,90
ESTRADIOL	7	R$ 25,78	R$ 180,46
ESTRADIOL	10	R$ 32,85	R$ 328,50
HIDRÓXIDO DE SÓDIO	2	R$ 50,95	R$ 101,90
GLICOSE	4	R$ 23,80	R$ 95,20
BUTAFOSFANA	5	R$ 92,22	R$ 461,10
FENTIONA	2	R$ 202,95	R$ 405,90
CIPERMETRINA	3	R$ 64,95	R$ 194,85
CEFTIOFUR	8	R$ 168,20	R$ 1.345,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.255,41
A liquidarcalculado: R$ 3.255,41
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000064 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.255,41 · a liquidar R$ 3.255,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

66/2 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.255,41

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000064 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000276/2024-20
valor global após o termo: R$ 3.255,41 · vigência até 31/12/2025

FornecedorM A M VIDAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 285063
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.