Contrato federal · Empenho 2024NE000424 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 037/2023. VIGÊNCIA: 01/11/2024. PE-ARP Nº 209/2023/CSLOG 1317058 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.040210/2023-73 .PROC.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 14.183.614/0001-60) para: ata de registro de preço 037/2023. vigência: 01/11/2024. pe-arp nº 209/2023/cslog 1317058 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.040210/2023-73 .proc.origem: 2023pe00016.. Valor global contratado: R$ 428,00. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDACNPJ 14.183.614/0001-60
- Processooficial
- 23112.040210/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 428,00
- Valor globaloficial
- R$ 428,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO CINTA ERGONOMICA LOMBAR ABDOMINAL, MATERIAL 70% ALGODÃO, 08% POLIAMIDA, 10% POLIESTER, 02% PO-, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHOS… | 8 | R$ 53,50 | R$ 428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 428,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000424 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 428,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 428,00
Faturas
- 1702 · emitida 15/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 428,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000424 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040210/2023-73
valor global após o termo: R$ 428,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.