Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DO ITEM 02 (AQUECEDOR TÉRMICO DE ÁGUA 15 LITROS, TENSÃO EM 220V, MATERIAL AÇO ESCOVADO) E 3 UNIDADES DO ITEM 08 (LIQUIDIFICADOR PH900 1200W 3 LITROS VERMEL…
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LICITA AQUI BRASIL LTDA (CNPJ 52.097.965/0001-48) para: aquisição de uma unidade do item 02 (aquecedor térmico de água 15 litros, tensão em 220v, material aço escovado) e 3 unidades do item 08 (liquidificador ph900 1200w 3 litros vermelho). Valor global contratado: R$ 3.008,74. Vigência de 03/07/2024 a 03/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- LICITA AQUI BRASIL LTDACNPJ 52.097.965/0001-48
- Processooficial
- 08812.001010/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.008,74
- Valor globaloficial
- R$ 3.008,74
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 03/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 3 L, VOLTAGEM 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 VELOCIDADES | 3 | R$ 170,00 | R$ 510,00 |
| AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICOAQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 3.000 W | 1 | R$ 2.498,74 | R$ 2.498,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 28/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.001010/2024-03
valor global após o termo: R$ 3.008,74 · vigência até 03/07/2025
Termo de Rescisão 2024NE000069 · 03/07/2025
PRODUTO ENTREGUE, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ANEXADO AO PROCESSO 08812.001102/2024-85
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285116
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.