Contrato federal · Carta Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - ENTREGA POR DEMANDA
FUNDACAO OSORIO contratou LENISA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.900.031/0001-22) para: aquisição de genêros alimentícios - entrega por demanda. Valor global contratado: R$ 24.295,50. Vigência de 03/07/2024 a 02/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LENISA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.900.031/0001-22
- Processooficial
- 00000.000026/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.295,50
- Valor globaloficial
- R$ 24.295,50
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 02/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 350 | R$ 5,45 | R$ 1.907,50 |
| SUCO | 300 | R$ 6,62 | R$ 1.986,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 200 | R$ 3,04 | R$ 608,00 |
| MACARRÃO | 1.000 | R$ 3,92 | R$ 3.920,00 |
| MACARRÃO | 1.000 | R$ 3,96 | R$ 3.960,00 |
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 3,43 | R$ 1.715,00 |
| FRUTA | 50 | R$ 3,36 | R$ 168,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 3,41 | R$ 1.705,00 |
| FERMENTO | 200 | R$ 7,03 | R$ 1.406,00 |
| BISCOITO | 1.100 | R$ 2,15 | R$ 2.365,00 |
| BISCOITO | 1.100 | R$ 2,15 | R$ 2.365,00 |
| ACHOCOLATADO | 200 | R$ 10,95 | R$ 2.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.293,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.293,03
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400059 · 05/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.617,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.617,63
- 2024NE400070 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 608,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 608,00
- 2024NE400071 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45,15
- 2024NE400076 · 08/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.641,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.641,76
- 2025NE400029 · 26/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.380,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.380,49
Faturas
- 01200 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.380,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00007/2024 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000026/2024-00
valor global após o termo: R$ 24.295,50 · vigência até 02/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285214
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.