Contrato federal · Carta Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ENTREGA POR DEMANDA
FUNDACAO OSORIO contratou MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.788.865/0001-58) para: aquisição de gêneros alimentícios - entrega por demanda. Valor global contratado: R$ 88.227,50. Vigência de 03/07/2024 a 02/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.788.865/0001-58
- Processooficial
- 00000.000026/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.227,50
- Valor globaloficial
- R$ 88.227,50
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 02/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL | 200 | R$ 158,00 | R$ 31.600,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 3,80 | R$ 3.800,00 |
| LEGUME IN NATURA | 350 | R$ 5,15 | R$ 1.802,50 |
| LEGUME IN NATURA | 350 | R$ 4,50 | R$ 1.575,00 |
| MILHO VERDE EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA | 400 | R$ 3,30 | R$ 1.320,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 4,00 | R$ 2.000,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 7,00 | R$ 3.500,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 2,40 | R$ 1.200,00 |
| QUEIJO | 80 | R$ 43,00 | R$ 3.440,00 |
| FRIOS | 80 | R$ 14,50 | R$ 1.160,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 200 | R$ 4,30 | R$ 860,00 |
| LEGUMINOSA | 1.000 | R$ 6,00 | R$ 6.000,00 |
| EMBUTIDO | 400 | R$ 13,40 | R$ 5.360,00 |
| CONDIMENTO | 500 | R$ 20,00 | R$ 10.000,00 |
| CARNE SALGADA | 400 | R$ 23,40 | R$ 9.360,00 |
| AZEITE | 150 | R$ 28,00 | R$ 4.200,00 |
| AMIDO | 150 | R$ 7,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.339,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.339,11
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400065 · 05/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 668,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 668,00
- 2024NE400067 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.228,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.228,00
- 2024NE400075 · 08/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 600,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,16
- 2025NE400032 · 26/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 37.842,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.842,95
Faturas
- 015002 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.914,05
- 015001 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.928,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00008/2024 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000026/2024-00
valor global após o termo: R$ 88.227,50 · vigência até 02/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285284
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.