Contrato federal · Contrato 00023/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS PARA OS SEGURADOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II E UNIDADES VINCULADAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CH TREVISAN DIAS LTDA (CNPJ 51.198.427/0001-87) para: contratação de materiais ortopédicos para os segurados da superintendência regional sudeste ii e unidades vinculadas. Valor global contratado: R$ 1.589,80. Vigência de 04/07/2024 a 04/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CH TREVISAN DIAS LTDACNPJ 51.198.427/0001-87
- Processooficial
- 35014.000939/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.589,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.589,80
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 04/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULETAMULETA, MODELO CANADENSE, TIPO C/ BRAÇADEIRA ARTICULADA, APOIO MÃO APOIO DE MÃO, MATERIA PRIMA EM POLÍMERO, HASTE HASTE REGULÁVEL NA ALTURA, MATERIAL HASTE EM ALUMÍNIO, PÉS C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TA… | 10 | R$ 158,98 | R$ 1.589,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.589,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.589,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE532002 · 20/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.589,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.589,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285303
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.