Contrato federal · Carta Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ENTREGA POR DEMANDA
FUNDACAO OSORIO contratou WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 01.220.638/0001-09) para: aquisição de generos alimenticios - entrega por demanda. Valor global contratado: R$ 14.221,80. Vigência de 03/07/2024 a 02/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 01.220.638/0001-09
- Processooficial
- 00000.000026/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.221,80
- Valor globaloficial
- R$ 14.221,80
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 02/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CREME DE LEITE | 1.000 | R$ 3,05 | R$ 3.050,00 |
| COUVE FOLHAVERDURA IN NATURA | 250 | R$ 6,30 | R$ 1.575,00 |
| MILHO DE PIPOCA | 40 | R$ 3,00 | R$ 120,00 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 200 | R$ 8,45 | R$ 1.690,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 200 | R$ 8,45 | R$ 1.690,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 200 | R$ 8,45 | R$ 1.690,00 |
| FERMENTO | 120 | R$ 16,89 | R$ 2.026,80 |
| CÔCO RALADO | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| AVEIA BENEFICIADA | 100 | R$ 5,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.979,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 289,45
- Pagocalculado
- R$ 6.689,85
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400096 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE400066 · 05/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.979,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 289,45 · pago R$ 6.689,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00013/2024 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000026/2024-00
valor global após o termo: R$ 14.221,80 · vigência até 02/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285320
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.