Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, DE OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS) ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA.
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. (CNPJ 01.645.409/0003-90) para: aquisição, em regime de consignação, de opme (órtese, prótese e materiais especiais) especialidade de neurologia.. Valor global contratado: R$ 2.640.117,45. Vigência de 04/07/2024 a 04/07/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.CNPJ 01.645.409/0003-90
- Processooficial
- 23860.015194/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.670.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.640.117,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 112.555.632,90
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 04/07/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO P/ CORTE E COAGULAÇÃO DE VASO / TECIDO | 600 | R$ 1.580,25 | R$ 948.150,00 |
| ESPIRAL NEUROVASCULAR | 165 | R$ 1.359,01 | R$ 224.236,65 |
| ESPIRAL NEUROVASCULAR | 270 | R$ 1.359,01 | R$ 366.932,70 |
| ESPIRAL NEUROVASCULAR | 810 | R$ 1.359,01 | R$ 1.100.798,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 632.602,98
- A liquidarcalculado
- R$ 133.587,87
- Liquidadocalculado
- R$ 73.919,82
- Pagocalculado
- R$ 425.095,29
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003350 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.290,00 · pago R$ 7.740,00
- 2024NE003603 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.880,00 · a liquidar R$ 5.790,00 · liquidado R$ 6.442,90 · pago R$ 20.647,10
- 2024NE004149 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.850,00 · a liquidar R$ 25.560,00 · liquidado R$ 1.290,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001762 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.032,58 · a liquidar R$ 14.032,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000465 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.120,00
- 2025NE000797 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.670,00
- 2025NE000630 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.700,00
- 2025NE001105 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.500,00 · pago R$ 27.930,00
- 2025NE002002 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.500,00 · pago R$ 12.900,00
- 2025NE002530 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.900,00
- 2025NE003006 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.350,00 · pago R$ 27.300,00
- 2025NE003429 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.933,20 · a liquidar R$ 69.653,20 · liquidado R$ 41.280,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000429 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.753,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.753,00
- 2026NE000739 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.843,92 · a liquidar R$ 1.359,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.484,91
- 2026NE001374 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.876,50 · a liquidar R$ 7.237,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.638,97
- 2026NE002351 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002358 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.533,78 · a liquidar R$ 9.955,55 · liquidado R$ 1.266,92 · pago R$ 36.311,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 10/10/2025
REAJUSTE DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), MEDIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES, DE JULHO/2024 A JUNHO/2025, SENDO O VALOR DO ÍNDICE DE 5,35% (CINCO VÍRGULA TRINTA E CINCO POR CENTO), COM EFEITOS…
valor global após o termo: R$ 1.760.078,30 · vigência até 04/07/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 05/07/2026 E ENCERRAMENTO EM 04/07/2029, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 2.640.117,45 · vigência até 04/07/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285324
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.