Contrato federal · Empenho 2024NE000228 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇÚCAR CRISTAL 5KG) CONFORME ADESÃO A ATA PREGÃO 121/2023, ITEM 18, UASG 154051. CONFORME INSTRUÍDO NO PROCESSO 50606.001098/2024-57
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou JC TEIXEIRA & CIA LTDA (CNPJ 41.737.131/0001-33) para: aquisição de gênero alimentício (açúcar cristal 5kg) conforme adesão a ata pregão 121/2023, item 18, uasg 154051. conforme instruído no processo 50606.001098/2024-57. Valor global contratado: R$ 4.296,00. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JC TEIXEIRA & CIA LTDACNPJ 41.737.131/0001-33
- Processooficial
- 50606.001098/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00121/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.296,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 240 | R$ 17,90 | R$ 4.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.296,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000228 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.296,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.296,00
Faturas
- 8705 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 4.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000228 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001098/2024-57
valor global após o termo: R$ 4.296,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285381
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.