Contrato federal · Empenho 2023NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA O CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023, UASG 158383 E PROCESSO 23041.040552/2023-74
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 34.899.040/0002-10) para: aquisição de materiais de papelaria e expediente para o campus santana do ipanema conforme pregão eletrônico 02/2023, uasg 158383 e processo 23041.040552/2023-74. Valor global contratado: R$ 7.676,00. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 34.899.040/0002-10
- Processooficial
- 23041.040552/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.676,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.676,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M | 100 | R$ 62,68 | R$ 6.268,00 |
| PAPEL CELOFANEPAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO 89 CM, LARGURA 70 CM, ESPESSURA 0,07, COR AMARELA, APLICAÇÃO TRABALHOS EDUCATIVOS | 16 | R$ 24,00 | R$ 384,00 |
| GIZ CERAGIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS | 30 | R$ 2,80 | R$ 84,00 |
| FOLHA ISOPORFOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 50 MM | 50 | R$ 13,00 | R$ 650,00 |
| FOLHA ISOPORFOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 20 MM | 50 | R$ 5,80 | R$ 290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.676,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000183 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.676,00 · a liquidar R$ 7.676,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.358 · emitida 07/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.676,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000183 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.040552/2023-74
valor global após o termo: R$ 7.676,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.