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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000115 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L (VINTE LITROS), VALIDADE MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MESES A PARTIR DA ENTREGA, DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, SOB DEMAND…

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou VIA MORENA AGUA E GAS LTDA (CNPJ 43.309.374/0001-04) para: aquisição de água mineral acondicionada em garrafões de 20l (vinte litros), validade mínima de 3 (três) meses a partir da entrega, disponibilizado em regime de comodato, sob demanda. pregão eletrônico 02/2023 - ata de re…. Valor global contratado: R$ 6.412,50. Vigência de 03/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
Local da unidadeoficial
CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial
VIA MORENA AGUA E GAS LTDACNPJ 43.309.374/0001-04
Processooficial
08669.024236/2022-11
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 6.412,50
Valor globaloficial
R$ 6.412,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
03/05/2024
Publicaçãooficial
03/05/2024
Vigênciaoficial
03/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL450R$ 14,25R$ 6.412,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 6.412,50
A liquidarcalculado
R$ 2.408,25
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.004,25

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000115 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.412,50 · a liquidar R$ 2.408,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.004,25

Faturas

  • 000.000.686 · emitida 21/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.123,25
  • 650 · emitida 30/11/2024 · PagoR$ 584,25
  • 000.000.628 · emitida 31/10/2024 · PagoR$ 598,50
  • 000.000.586 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 855,00
  • 000.000.551 · emitida 31/01/2024 · PagoR$ 612,75
  • 000000507 · emitida 31/07/2024 · PagoR$ 897,75
  • 000.000.464 · emitida 30/06/2024 · PagoR$ 228,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000115 · 03/05/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.024236/2022-11

    valor global após o termo: R$ 6.412,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorVIA MORENA AGUA E GAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 285453
Lido da fonte em
24/10/2026, 08:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 05:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.