Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE SEMENTES E ADUBOS PARA O IFAL/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023, UASG 158382 E PROCESSO 23041.014828/2024-40
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou COMERCIAL CEDRO LTDA (CNPJ 10.732.150/0001-43) para: aquisições de sementes e adubos para o ifal/campus santana do ipanema conforme pregão eletrônico n° 02/2023, uasg 158382 e processo 23041.014828/2024-40. Valor global contratado: R$ 560,00. Vigência de 03/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CEDRO LTDACNPJ 10.732.150/0001-43
- Processooficial
- 23041.014828/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560,00
- Valor globaloficial
- R$ 560,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2024
- Publicaçãooficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR MARANDU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VALOR CULTURAL MÍNIMO 70%, ESPÉCIE 1 BRACHIARIA BRIZANTHA | 2 | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
Faturas
- 4.471 · emitida 05/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 03/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.014828/2024-40
valor global após o termo: R$ 560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.