Contrato federal · Empenho 2024NE000405 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE DA JFRJ. DISPENSA 90003/2024 *IDS 225 E 234 - SGP* JFRJ-DES-20…
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou F. DUTRA SOLUCOES EM SAUDE LTDA. (CNPJ 44.982.273/0001-54) para: aquisição de medicamentos e materiais hospitalares para abastecimento das unidades de atendimento do serviço de saúde da jfrj. dispensa 90003/2024 *ids 225 e 234 - sgp* jfrj-des-2024/23083.. Valor global contratado: R$ 1.100,51. Vigência de 01/07/2024 a 29/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F. DUTRA SOLUCOES EM SAUDE LTDA.CNPJ 44.982.273/0001-54
- Processooficial
- EOF-2024/00493
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100,51
- Valor globaloficial
- R$ 1.100,51
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 29/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL | 4 | R$ 7,44 | R$ 29,76 |
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL | 20 | R$ 2,61 | R$ 52,20 |
| CATETER OXIGENOTERAPIA | 5 | R$ 24,59 | R$ 122,95 |
| CATETER PERIFÉRICO | 20 | R$ 2,50 | R$ 50,00 |
| AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO | 100 | R$ 4,90 | R$ 490,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 40 | R$ 8,89 | R$ 355,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.100,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.100,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000405 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.100,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000405 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2024/00493
valor global após o termo: R$ 1.100,51 · vigência até 29/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285518
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.