Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE TENSÃO - PREGÃO 52/2023 - UASG GERENCIADORA 158123, CONFORME DOCUMENTO DE ORDEM 15 DO PROC.23232.000370/2024-02.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.766.048/0002-35) para: aquisição de estabilizador de tensão - pregão 52/2023 - uasg gerenciadora 158123, conforme documento de ordem 15 do proc.23232.000370/2024-02.. Valor global contratado: R$ 4.551,60. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 07.766.048/0002-35
- Processooficial
- 23232.000370/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.551,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.551,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA, CAPACIDADE NOMINAL 1 KVA | 20 | R$ 227,58 | R$ 4.551,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.551,60
- A liquidarcalculado
- R$ 4.551,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 04/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.551,60 · a liquidar R$ 4.551,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2461 · emitida 10/07/2024 · PendenteR$ 4.551,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000055 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000055 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000370/2024-02
valor global após o termo: R$ 4.551,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285566
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.