Contrato federal · Empenho 2024NE000373 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA REITORIA. PREGÃO 19/2023. PROCESSO DE ORIGEM. 23041.021466/2023-62.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou PONTALTI ENERGY LTDA (CNPJ 42.894.921/0001-95) para: aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção predial na reitoria. pregão 19/2023. processo de origem. 23041.021466/2023-62.. Valor global contratado: R$ 1.353,00. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- PONTALTI ENERGY LTDACNPJ 42.894.921/0001-95
- Processooficial
- 23041.021466/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.353,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.353,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISO… | 2 | R$ 564,00 | R$ 1.128,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO PP, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 1,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA | 1 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.353,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.353,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000373 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.353,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.353,00
Faturas
- 9017151 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.353,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000373 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021466/2023-62
valor global após o termo: R$ 1.353,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285676
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.