Contrato federal · Empenho 2024NE000374 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA REITORIA. PREGÃO 19/2023. PROCESSO DE ORIGEM. 23041.021466/2023-62.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção predial na reitoria. pregão 19/2023. processo de origem. 23041.021466/2023-62.. Valor global contratado: R$ 133,30. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23041.021466/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 133,30
- Valor globaloficial
- R$ 133,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE LIGA/DESLIGACHAVE LIGA/DESLIGA, APLICAÇÃO ACIONAMENTO CIRCUITO ELÉTRICO, QUANTIDADE POSIÇÕES 2 E 1 PÓLO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 15 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE ALAVANCA | 5 | R$ 26,66 | R$ 133,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 133,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000374 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 133,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 133,30
Faturas
- 000.002.484 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 133,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000374 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021466/2023-62
valor global após o termo: R$ 133,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.