Contrato federal · Empenho 2024NE000312 · Comprasnet Contratos
ASSENTO SANITÁRIO OVAL ALMOFADADO UNIVERSAL BRANCO.PROCESSO 23041.000197/2024-81. PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GERENCIADOR: Nº N.º 03/2023 / CAMPUS SATUBA (UASG 158382)... EMPENHO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.883.960/0001-97) para: assento sanitário oval almofadado universal branco.processo 23041.000197/2024-81. pregão eletrônico / srp nº / gerenciador: nº n.º 03/2023 / campus satuba (uasg 158382)... empenho substitutivo de contrato? ( x ) sim. Valor global contratado: R$ 842,40. Vigência de 20/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 42.883.960/0001-97
- Processooficial
- 23041.000197/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 842,40
- Valor globaloficial
- R$ 842,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Publicaçãooficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR COLORIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO/OVALADO/INFANTIL | 30 | R$ 28,08 | R$ 842,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 842,40
- A liquidarcalculado
- R$ 842,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000312 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 842,40 · a liquidar R$ 842,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.781 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 842,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000312 · 20/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000197/2024-81
valor global após o termo: R$ 842,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285703
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.