Contrato federal · Empenho 2024NE000337 · Comprasnet Contratos
REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA O IFAL - REITORIA . PROCESSO 23041.000197/2024-81. PREGAO ELETRONICO 03/2023 / CAMPUS SATU…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: rebite de repuxo em alumínio. aquisicao de materiais para manutencao de bens imoveis para o ifal - reitoria . processo 23041.000197/2024-81. pregao eletronico 03/2023 / campus satuba uasg 158382.empenho substitutivo de c…. Valor global contratado: R$ 55,37. Vigência de 27/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23041.000197/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55,37
- Valor globaloficial
- R$ 55,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBITE POPREBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO REPUXO, TIPO ABA REDONDA, DIÂMETRO CORPO 3,20 MM, COMPRIMENTO 12 MM, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL PINO ALUMÍNIO, TIPO CABEÇA ABAULADA, COR CINZA | 1 | R$ 55,37 | R$ 55,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000337 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55,37
Faturas
- 000.006.561 · emitida 11/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 55,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000337 · 27/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000197/2024-81
valor global após o termo: R$ 55,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285716
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.