Contrato federal · Empenho 2024NE000381 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL. PROCESSO 23041.023491/2023-81. PREGÃO ELETRÔNICO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 28.128.696/0001-55) para: aquisição de material hidráulico para preservação e manutenção das instalações das unidades do instituto federal de alagoas - ifal. processo 23041.023491/2023-81. pregão eletrônico / srp nº / gerenciador: nº n.º21/2023 /…. Valor global contratado: R$ 572,15. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 28.128.696/0001-55
- Processooficial
- 23041.023491/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 572,15
- Valor globaloficial
- R$ 572,15
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 5 | R$ 114,43 | R$ 572,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 572,15
- A liquidarcalculado
- R$ 572,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000381 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 572,15 · a liquidar R$ 572,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 205 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 572,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000381 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023491/2023-81
valor global após o termo: R$ 572,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285725
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.