Contrato federal · Contrato 00015/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, EM PROVEITO DA PMPA
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 30.644.818/0001-08) para: aquisição de gabinete odontológico, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital, em proveito da pmpa. Valor global contratado: R$ 97.800,00. Vigência de 04/07/2024 a 01/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE 160400
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 30.644.818/0001-08
- Processooficial
- 64658.008275/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 97.800,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 01/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOCONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPOREVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPOCONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO… | 2 | R$ 48.900,00 | R$ 97.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 97.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000990 · 28/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 97.800,00 · a liquidar R$ 97.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00015/2024 · Não informada
Contratação realizada e concluída conforme legislação vigente, atendendo esta OMS
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285773
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.