Contrato federal · Empenho 2024NE000434 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 041/2023. VIGÊNCIA : 07/11/2024. PE-ARP Nº 213/2023/CSLOG 1317065 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.040346/2023-83 -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: ata de registro de preço n. 041/2023. vigência : 07/11/2024. pe-arp nº 213/2023/cslog 1317065 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n.23112.040346/2023-83 - proc.origem: 2023pr00016.. Valor global contratado: R$ 1.039,84. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 23112.040346/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.039,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.039,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA 6 W, QUANTIDADE CANAIS 16 UN, FREQÜÊNCIA MODULAÇÃO 42 A 50 MHZ | 8 | R$ 129,98 | R$ 1.039,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.039,84
- A liquidarcalculado
- R$ 1.039,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000434 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.039,84 · a liquidar R$ 1.039,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000434 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040346/2023-83
valor global após o termo: R$ 1.039,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285820
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.