Contrato federal · Empenho 2024NE000503 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AO MEMO ELET. Nº 15/2024 - RU/CPCE/UFPI, CAMPUS DE B. JESUS/PI, (MATERIAL DE CONSUMO - FRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO RU DO CAMPUS CPCE /…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA (CNPJ 11.436.412/0001-95) para: solicitação de empenho estimativo, ref. ao memo elet. nº 15/2024 - ru/cpce/ufpi, campus de b. jesus/pi, (material de consumo - frios, para atender a demanda do ru do campus cpce / bom jesus - pi). processo 23111.026729/2…. Valor global contratado: R$ 3.686,00. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDACNPJ 11.436.412/0001-95
- Processooficial
- 23111.026729/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.686,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.686,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 40 | R$ 37,50 | R$ 1.500,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 40 | R$ 36,50 | R$ 1.460,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 30 | R$ 24,20 | R$ 726,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.686,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.686,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000503 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.686,00 · a liquidar R$ 3.686,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000503 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000503 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.026729/2024-48
valor global após o termo: R$ 3.686,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.