Contrato federal · Empenho 2024NE000528 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA / CCS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. MEMO N.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.345.269/0001-88) para: empenho referente a aquisição material odontologico para atender a demanda do departamento de odontologia restauradora / ccs, conforme documento de formalização da demanda. memo n. 47/2024-dor/ccs. processo n. 23111.0276…. Valor global contratado: R$ 5.075,00. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.345.269/0001-88
- Processooficial
- 23111.027674/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CERA ODONTOLÓGICACERA ODONTOLÓGICA, TIPO UTILIDADE, APRESENTAÇÃO CAIXA 5 LÂMINAS, PESO CERCA DE 220 G, COR VERMELHA/BRANCA | 200 | R$ 14,50 | R$ 2.900,00 |
| CERA ODONTOLÓGICACERA ODONTOLÓGICA, TIPO 7, APRESENTAÇÃO CAIXA 18 LÂMINAS, PESO CERCA DE 220 G, COR VERMELHA/ROSA | 150 | R$ 14,50 | R$ 2.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000528 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.075,00
Faturas
- 2918 · emitida 08/08/2024 · PendenteR$ 5.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000528 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.027674/2024-44
valor global após o termo: R$ 5.075,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285842
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.