Contrato federal · Empenho 2024NE000543 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, MEMO N. 49/2024-D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 00.174.282/0001-43) para: empenho para aquisição de material odontologico para atender a demanda do departamento de odontologia restauradora, conforme documento de formalização da demanda, memo n. 49/2024-dor/ccs. processo n. 23111.028479/2024-37…. Valor global contratado: R$ 4.194,20. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 00.174.282/0001-43
- Processooficial
- 23111.028479/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.194,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.194,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ABRASIVAPASTA ABRASIVA, TAMANHO GRÃO 10 A 20 MICRON, APLICAÇÃO POLIMENTO RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO ESPELHADO E CONCENTRAÇÃO 100 MÉDIA | 10 | R$ 11,42 | R$ 114,20 |
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE | 60 | R$ 68,00 | R$ 4.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.194,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.194,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000543 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.194,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.194,20
Faturas
- 4662 · emitida 17/07/2024 · PendenteR$ 4.194,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000543 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000543 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.028479/2024-37
valor global após o termo: R$ 4.194,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285844
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.