Contrato federal · Empenho 2024NE000444 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 028/2024. VIGÊNCIA: 12/04/2025. PE-ARP Nº 150/2024/CSLOG 1473825 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.009582/2024-11 - P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (CNPJ 01.915.071/0002-68) para: ata de registro de preço n. 028/2024. vigência: 12/04/2025. pe-arp nº 150/2024/cslog 1473825 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n.23112.009582/2024-11 - pregão 90003/2024.. Valor global contratado: R$ 804,90. Vigência de 05/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDACNPJ 01.915.071/0002-68
- Processooficial
- 23112.009582/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 804,90
- Valor globaloficial
- R$ 804,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENZIMAENZIMA, TIPO TRANSCRIPTASE REVERSA (AMV), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO 10.000 UI/ML, COMPONENTES ADICIONAIS TAMPÃO REAÇÃO 5X, COM TRIS-HCL, NACL, MGCL2 E DTT | 5 | R$ 63,00 | R$ 315,00 |
| BISSULFITO DE SÓDIOBISSULFITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA NAHSO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 104,06 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 40%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO… | 5 | R$ 97,98 | R$ 489,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 804,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 804,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000444 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 804,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 804,90
Faturas
- 2876 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 804,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000444 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.009582/2024-11
valor global após o termo: R$ 804,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285860
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.