Contrato federal · Empenho 2024NE000441 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 032/2024. VIGÊNCIA: 12/04/2025. PE-ARP Nº 154/2024/CSLOG 1473940 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.009897/2024-51 - P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 42.639.607/0001-66) para: ata de registro de preço n. 032/2024. vigência: 12/04/2025. pe-arp nº 154/2024/cslog 1473940 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n.23112.009897/2024-51 - proc.origem: 2024pr90003.. Valor global contratado: R$ 609,80. Vigência de 05/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 42.639.607/0001-66
- Processooficial
- 23112.009897/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 609,80
- Valor globaloficial
- R$ 609,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 11, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 2 | R$ 33,00 | R$ 66,00 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 10, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 543,80 | R$ 543,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 609,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 609,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000441 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 609,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 609,80
Faturas
- 2233 · emitida 29/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 609,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000441 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.009897/2024-51
valor global após o termo: R$ 609,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.