Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO RAÇÃO E INSUMOS DE RAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPUS PINHEIRAL E NOS DEMAIS CAMPUS DO IFRJ
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou ATACADAO DAS RACOES LTDA (CNPJ 12.457.041/0001-90) para: aquisição ração e insumos de ração para utilização no campus pinheiral e nos demais campus do ifrj. Valor global contratado: R$ 18.632,00. Vigência de 04/07/2024 a 04/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- ATACADAO DAS RACOES LTDACNPJ 12.457.041/0001-90
- Processooficial
- 23276.000985/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.632,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.632,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 04/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO COELHO | 2.800 | R$ 2,69 | R$ 7.532,00 |
| RAÇÃO BOVINA | 100 | R$ 111,00 | R$ 11.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.702,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.592,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.296,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.296,00
- 2024NE000068 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.518,00 · a liquidar R$ 3.518,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000057 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000121 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.592,00 · a liquidar R$ 3.296,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.296,00
- 2024NE000199 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.296,00 · a liquidar R$ 3.296,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000272698 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.296,00
- 268193 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.296,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285870
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.