Contrato federal · Empenho 2024NE000316 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS JIF´S ETAPA LOCAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, ITEM 01. PROCESSO Nº 23216.000825.2024-80
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: emissão de nota de empenho para custear aquisição de medalhas para os jif´s etapa local. pregão eletrônico nº 05/2023, item 01. processo nº 23216.000825.2024-80. Valor global contratado: R$ 11.636,50. Vigência de 29/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23216.000825.2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.636,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.636,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2024
- Publicaçãooficial
- 29/04/2024
- Vigênciaoficial
- 29/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ZAMAC, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO | 1.850 | R$ 6,29 | R$ 11.636,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.636,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.636,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000316 · 29/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.636,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.636,50
Faturas
- 1709 · emitida 27/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.636,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000316 · 29/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000316 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000825.2024-80
valor global após o termo: R$ 11.636,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285877
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.