Contrato federal · Contrato 00049/2024 · Comprasnet Contratos
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS DESTINADOS A PRU RURAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS COMANDOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS REGIONAIS E GRUPO DE RESPOSTA RÁPIDA
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE (CNPJ 07.456.115/0001-34) para: quisição de equipamentos táticos destinados a pru rural para atender às necessidades dos comandos de operações especiais regionais e grupo de resposta rápida. Valor global contratado: R$ 497.870,24. Vigência de 05/07/2024 a 05/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSECNPJ 07.456.115/0001-34
- Processooficial
- 08016.010203/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 497.870,24
- Valor globaloficial
- R$ 497.870,24
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 05/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BINÓCULOBINÓCULO, AMPLIAÇÃO 10X, DIÂMETRO DA OBJETIVA 40 MM, CARACTERISITCAS ADICIONAIS FOCO CENTRAL, BOLSA ACOLCHOADA, CORREIA PARA PESC O | 1 | R$ 497.870,24 | R$ 497.870,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 602.870,24
- A liquidarcalculado
- R$ 516.777,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 86.093,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 05/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 497.870,24 · a liquidar R$ 497.870,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000234 · 18/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 105.000,00 · a liquidar R$ 18.906,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.093,15
Faturas
- 61911242 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 583.963,39
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.