Contrato federal · Contrato 00031/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SELADORAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou H STRATTNER E CIA LTDA (CNPJ 33.250.713/0002-43) para: aquisição de 02 (duas) seladoras para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 64.679,14. Vigência de 10/07/2024 a 09/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- H STRATTNER E CIA LTDACNPJ 33.250.713/0002-43
- Processooficial
- 23541.044022/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00134/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.679,14
- Valor globaloficial
- R$ 64.679,14
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 09/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADORA EMBALAGEMSELADORA EMBALAGEM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO P/ EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE P/ BOBIN… | 2 | R$ 32.339,57 | R$ 64.679,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.679,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.679,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003741 · 03/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.679,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.679,14
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286049
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.