Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO COM A RESPECTIVA APLICAÇÃO DA VACINA DA GRIPE INFLUENZA 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 11784781, ANEXO A ESTE TERMO…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (CNPJ 92.665.611/0001-77) para: aquisição com a respectiva aplicação da vacina da gripe influenza 2024, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência nº 11784781, anexo a este termo de aceite de nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 2.399,60. Vigência de 01/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSCNPJ 92.665.611/0001-77
- Processooficial
- 53528.005100/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.399,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.399,60
- Assinaturaoficial
- 30/04/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINACOMPOSIÇÃO: INFLUENZA TETRAVALENTE, TIPO: FRAGMENTADA, INATIVADA, FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSÃO INJETÁVEL | 40 | R$ 59,99 | R$ 2.399,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.617,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.617,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.617,33 · a liquidar R$ 0,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.617,30
Faturas
- 147959 · emitida 03/07/2024 · PagoR$ 479,20
- 147.958 · emitida 03/07/2024 · PagoR$ 1.139,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 30/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.005100/2023-44
valor global após o termo: R$ 2.399,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.