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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000333 · Comprasnet Contratos

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 5/2024 - DSG (11.38.07) - P.E.2/2023-SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA…

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.070.251/0001-73) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 5/2024 - dsg (11.38.07) - p.e.2/2023-srp - aquisição de materiais de consumo para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei - por meio de s…. Valor global contratado: R$ 2.360,40. Vigência de 16/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
Local da unidadeoficial
ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
Fornecedoroficial
STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 25.070.251/0001-73
Processooficial
23088.002543/2023-49
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.360,40
Valor globaloficial
R$ 2.360,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/04/2024
Publicaçãooficial
16/04/2024
Vigênciaoficial
16/04/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO168R$ 14,05R$ 2.360,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.360,40
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.360,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000333 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.360,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.360,40

Faturas

  • 20819 · emitida 19/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.360,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000333 · 16/04/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.002543/2023-49

    valor global após o termo: R$ 2.360,40 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSTYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 286102
Lido da fonte em
27/10/2026, 00:23
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 05:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.