Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
PEÇA DE ARMAMENTO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou USICAST - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 03.682.863/0001-84) para: peça de armamento. Valor global contratado: R$ 150.950,00. Vigência de 08/07/2024 a 08/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- USICAST - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 03.682.863/0001-84
- Processooficial
- 2024/000062-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.950,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 08/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOCORPO DO DISPARADOR. PECA MICROFUNDIDA. DESENHO A3-12997. CORPO DISPARADOR FZ7,62-108 MF-MP PRAZO DE ENTREGA: A CONTRATADA DEVERÁ ENTREGAR EM LOTES , SENDO 5000 UNIDADES 30 DIAS APOS O EMPENHO,5000 UN… | 15.000 | R$ 6,15 | R$ 92.250,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOGATILHO INTERMEDIARIO. PECA MICROFUNDIDA. DESENHO A3-9732 GATILHO INTERM FZ7,62-78 MF-MP PRAZO DE ENTREGA: A CONTRATADA DEVERÁ ENTREGAR EM LOTES , SENDO 5000 UNIDADES 30 DIAS APOS O EMPENHO E 5000 UNI… | 10.000 | R$ 5,87 | R$ 58.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.950,34
- Pagocalculado
- R$ 148.999,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000468 · 08/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.950,34 · pago R$ 148.999,66
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286112
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.