Contrato federal · Contrato 00026/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL VISANDO O ABASTECIMENTO DOS GRUPOS MOTORES GERADORES DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG (HC-UFG…
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA (CNPJ 04.806.169/0001-94) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento continuado de óleo diesel combustível visando o abastecimento dos grupos motores geradores do hospital das clínicas da ufg (hc-ufg/ebserh), nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 130.886,80. Vigência de 12/07/2024 a 12/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG 155904
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AUTO POSTO CHAFARIZ LTDACNPJ 04.806.169/0001-94
- Processooficial
- 23760.021234/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130.886,80
- Valor globaloficial
- R$ 130.886,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 12/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 22.000 | R$ 5,95 | R$ 130.886,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.040,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.040,90
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001497 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000999 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.243,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.243,75
- 2025NE002372 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.797,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.797,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 26/06/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 13/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 12/07/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0 E FORMALIZAR O AJUSTE ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA ENVOLVENDO OBRIGAÇÕES ESTABELE…
valor global após o termo: R$ 130.886,80 · vigência até 12/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 26/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 13/07/2026 E ENCERRAMENTO EM 12/07/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 130.886,80 · vigência até 12/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286194
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.