Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VOIP, GATEWAY E1 E APARELHOS TELEFÔNICOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E GARANTIA DE 36(TRINTA E S…
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou CAM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 14.438.757/0001-76) para: aquisição de equipamentos de telefonia voip, gateway e1 e aparelhos telefônicos, incluindo a implantação, suporte técnico, transferência de conhecimento e garantia de 36(trinta e seis) meses para toda a solução instalada…. Valor global contratado: R$ 600.500,00. Vigência de 08/07/2024 a 08/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAM TECNOLOGIA LTDACNPJ 14.438.757/0001-76
- Processooficial
- 23098.000276/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 600.500,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 08/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL | 450 | R$ 410,00 | R$ 184.500,00 |
| CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL | 11 | R$ 26.000,00 | R$ 286.000,00 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 130.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 470.500,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000165 · 02/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 470.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 470.500,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000166 · 02/07/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 130.000,00 · a liquidar R$ 130.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2573 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130.000,00
- 1227 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 184.500,00
- 1226 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 286.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00021/2024 · Não informada
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO CONTRATUAL - DTIC
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286240
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.