Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AO CAMPUS AVANÇADO DE JOSÉ DE FREITAS.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou F MOREIRA SILVA LTDA (CNPJ 45.322.752/0001-07) para: valor empenhado para aquisição de ração animal para atender ao campus avançado de josé de freitas.. Valor global contratado: R$ 6.622,50. Vigência de 23/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- F MOREIRA SILVA LTDACNPJ 45.322.752/0001-07
- Processooficial
- 23189.000065/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.622,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.622,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 150 | R$ 1,75 | R$ 262,50 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 1.000 | R$ 3,20 | R$ 3.200,00 |
| MILHO"MILHO", TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 2.000 | R$ 1,58 | R$ 3.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.622,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.622,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.622,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.622,50
Faturas
- 110 · emitida 24/05/2024 · PagoR$ 6.622,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 23/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000065/2024-85
valor global após o termo: R$ 6.622,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.