Contrato federal · Empenho 2023NE000172 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 06/2023 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GALOES DE 20L DE ÁGUA MINERAL RETORNAVEIS - PARA ATENDER A NECESSIRADE DA CGU/AC, EMPRESA JM PROMOÇÕES E EVENTOS L…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou JM PROMOCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ 42.720.814/0001-40) para: pregão 06/2023 - uasg 170344 - aquisição de material de consumo - galoes de 20l de água mineral retornaveis - para atender a necessirade da cgu/ac, empresa jm promoções e eventos ltda , cnpj 42.720.814/0001-40, processo…. Valor global contratado: R$ 1.882,10. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- JM PROMOCOES E EVENTOS LTDACNPJ 42.720.814/0001-40
- Processooficial
- 00201.100141/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.882,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.882,10
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 290 | R$ 6,49 | R$ 1.882,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.882,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.732,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000172 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.882,10 · a liquidar R$ 1.732,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,27
Faturas
- 55 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 149,27
- 56 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 142,78
- 53 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 149,27
- 50/2024 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 142,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000172 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000172 · 16/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00201.100141/2023-60
valor global após o termo: R$ 1.882,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.