Contrato federal · Empenho 2024NE000423 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. DISPENSA 90004/2024 * ID 221 - SGP* JFRJ-DES-2024/13704.
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 23.460.299/0001-62) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais odontológicos. dispensa 90004/2024 * id 221 - sgp* jfrj-des-2024/13704.. Valor global contratado: R$ 2.436,88. Vigência de 09/07/2024 a 27/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.CNPJ 23.460.299/0001-62
- Processooficial
- EOF-2024/00544
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.436,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.436,88
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 27/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPELHO BUCAL | 10 | R$ 9,27 | R$ 92,70 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO | 1 | R$ 15,85 | R$ 15,85 |
| CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICOCARBONO PARA ARTICULAR | 1 | R$ 320,99 | R$ 320,99 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 2 | R$ 103,23 | R$ 206,46 |
| AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO | 220 | R$ 7,75 | R$ 1.705,00 |
| ALGODÃO | 10 | R$ 2,99 | R$ 29,90 |
| AGULHA ODONTOLÓGICA | 2 | R$ 32,99 | R$ 65,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.436,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.436,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000423 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.436,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.436,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000423 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2024/00544
valor global após o termo: R$ 2.436,88 · vigência até 27/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.