Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO IFPI/CATCE.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA (CNPJ 34.573.548/0001-42) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios para atender ao ifpi/catce.. Valor global contratado: R$ 5.375,60. Vigência de 28/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDACNPJ 34.573.548/0001-42
- Processooficial
- 23055.004165/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.375,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.375,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA*VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, TIPO REPOLHO VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS. | 130 | R$ 6,00 | R$ 780,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 50 | R$ 6,50 | R$ 325,00 |
| CEBOLA AMARELALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 160 | R$ 5,00 | R$ 800,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 70 | R$ 4,50 | R$ 315,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 120 | R$ 6,13 | R$ 735,60 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 400 | R$ 3,50 | R$ 1.400,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 60 | R$ 17,00 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.375,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.375,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.375,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.375,60
Faturas
- 1171 · emitida 02/07/2024 · PagoR$ 170,00
- 1176 · emitida 02/07/2024 · PagoR$ 119,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
valor global após o termo: R$ 5.375,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286506
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.