Contrato federal · Empenho 2024NE000046 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS RETORNÁVEIS, PARA A SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARÁ - GR10. VIGÊ…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou H2 O DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.515.982/0001-36) para: fornecimento de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros retornáveis, para a sede da gerência regional da anatel no estado do pará - gr10. vigência do empenho: 19/04/2024 a 19/04/2025…. Valor global contratado: R$ 6.298,00. Vigência de 23/04/2024 a 19/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- H2 O DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.515.982/0001-36
- Processooficial
- 53569.002126/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.298,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Publicaçãooficial
- 24/04/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 19/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 670 | R$ 9,40 | R$ 6.298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.327,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.970,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 19/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.298,00 · a liquidar R$ 3.327,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.970,40
Faturas
- 6231 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 479,40
- 6186 · emitida 26/06/2025 · PagoR$ 338,40
- 6164 · emitida 30/05/2025 · PagoR$ 366,60
- 6148 · emitida 12/05/2025 · PagoR$ 488,80
- 6116 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
- 6099 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 507,60
- 6082 · emitida 05/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 423,00
- 6070 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 404,20
- 6054 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 338,40
- 6029 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 451,20
- 6000 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 507,60
- 5956 · emitida 06/08/2024 · PagoR$ 479,40
- 5936 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 893,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000046 · 23/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.002126/2023-54
valor global após o termo: R$ 6.298,00 · vigência até 19/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286528
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.