Contrato federal · Contrato 00132/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FR COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.234.098/0001-14) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa responsável pelo fornecimento de água mineral, em regime de comodato, para atender necessidades do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do rio gr…. Valor global contratado: R$ 55.931,04. Vigência de 09/07/2024 a 09/07/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- FR COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 38.234.098/0001-14
- Processooficial
- 23516.001539/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.931,04
- Valor globaloficial
- R$ 55.931,04
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 09/07/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 14.124 | R$ 3,96 | R$ 55.931,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.936,24
- A liquidarcalculado
- R$ 1.267,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.669,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.936,24 · a liquidar R$ 1.267,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.669,04
Faturas
- 19106 · emitida 07/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.504,80
- 18582 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.164,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.