Contrato federal · Empenho 2024NE000042 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS RETORNÁVEIS, PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO MARANHÃO - UO10.1. VIGÊ…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou P H ATAIDE DE JESUS LTDA (CNPJ 33.776.558/0001-12) para: fornecimento de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros retornáveis, para a unidade operacional da anatel no estado do maranhão - uo10.1. vigência do empenho: 01/04/2024 a 01/04/2025…. Valor global contratado: R$ 1.700,90. Vigência de 01/04/2024 a 01/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- P H ATAIDE DE JESUS LTDACNPJ 33.776.558/0001-12
- Processooficial
- 53569.002126/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.700,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.700,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2024
- Publicaçãooficial
- 02/04/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 01/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 146 | R$ 11,65 | R$ 1.700,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.700,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.211,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 489,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 01/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.700,90 · a liquidar R$ 1.211,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 489,30
Faturas
- 000.000.268 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 104,85
- 000.000.260 · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 116,50
- 000.000.242 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93,20
- 000.000.215 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116,50
- 000.000.182 · emitida 02/11/2024 · PagoR$ 116,50
- 000.000.169 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 116,50
- 000.000.137 · emitida 02/08/2024 · PagoR$ 116,50
- 122 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 139,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000042 · 01/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.002126/2023-54
valor global após o termo: R$ 1.700,90 · vigência até 01/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286564
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.