Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIPE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 UASG 158382, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 23041.016754/2024-86.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.174.963/0001-09) para: aquisição de material de manutenção para o campus coruripe. pregão eletrônico nº 03/2023 uasg 158382, processo de solicitação de empenho nº 23041.016754/2024-86.. Valor global contratado: R$ 446,45. Vigência de 17/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- MVX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.174.963/0001-09
- Processooficial
- 23041.016754/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 446,45
- Valor globaloficial
- R$ 446,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM | 10 | R$ 8,09 | R$ 80,90 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO INOX 304, TIPO CABEÇA ESCAREADA C/ SEXTAVADO INTERNO, COMPRIMENTO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO: 1,50 MM, TIPO ROSCA M-10, NORMAS TÉCNICAS DIN 7991 | 5 | R$ 2,03 | R$ 10,15 |
| DOBRADIÇA PORTADOBRADIÇA PORTA, MATERIAL LATÃO, ALTURA 3 POL, LARGURA 2 1/2 POL | 5 | R$ 52,80 | R$ 264,00 |
| ARCO SERRAARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO MINI ARCO | 1 | R$ 32,00 | R$ 32,00 |
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 16 | 3 | R$ 19,80 | R$ 59,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 446,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 446,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 446,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 446,45
Faturas
- 7 · emitida 09/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 446,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 17/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.016754/2024-86
valor global após o termo: R$ 446,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.